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2020年度益阳市直机关工委部门整体支出绩效自评报告
日期:2021-04-14     来源: 市直机关工委     作者:办公室     浏览量:次     字体:【  

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)精神,不断增强预算绩效理念,强化部门支出责任,推进全面实施预算绩效管理,提高财政资金使用效益,我委按照《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》的部署要求,对本委2020年度部门整体支出绩效进行了自评,自评分99.77分,自评结论为“优秀”。现将具体情况报告如下:

一、单位基本情况

中国共产党益阳市直属机关工作委员会,是党的机关,内设四个职能部室和参照公务员管理的事业单位市直机关党校。截止2020年底,单位实有人数24人,其中在职人员16人(行政编制13名,财政全额拨款参公事业编制2名,工勤人员编制1名),在职人员控制率为100%,退休人员8人,另有离休干部遗孀1人。

二、一般公共预算支出情况

1、收入情况。2020年市直机关工委总收入337.62万元,全部为财政拨款收入,其中年初预算收入272.02万元,年中预算追加65.6万元,最终预算调整数为337.62万元。

2、支出情况。2020年市直机关工委总支出330.02万元,其中基本支出289.05万元,项目支出40.97万元(无市级重点项目)。

3、结余情况。2020年市直机关工委年初结转结余11.02万元,当年结转结余7.6万元,2020年年末累计结转结余11.02万元。

(一)基本支出情况

2020年度部门基本支出情况

金额单位:万元

预算项目

本年预算

年中追加

本年决算金额

基本支出:

230.02

58.59

289.05

工资福利支出

177.6

52.59

227.39

商品和服务支出

45.66

0

36.75

对个人和家庭补助

6.76

6

20.48

其他资本性支出

 

 

4.43

 

2020年度“三公”经费预决算基本情况

金额单位:万元

项目

年初预算

决算支出

超预算(负数为节约)

金额

比重

因公出国(境)费用

0

0

0

0

公务接待费

2.85

0.15

-2.7

95%

公务用车购置及运行费

7

1.5

-5.5

79%

合 计

9.85

1.65

-8.2

83%

从整体情况来看,市直机关工委基本按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能遵守各项规章制度,厉行节约,严格控制费用开支。增加的预算调整,大部分为年中下达的增人增资、绩效奖和综治奖励的预算。

2020年度,公用经费开支41.18万元,预算安排44.85万元,公用经费控制率为92%。

2020年初市财政批复“三公”经费预算数为9.85万元,其中公务接待费2.85万元、公务用车购置及运行费7万元。全年决算支出“三公”经费1.65万元,其中公务接待费0.15万元、公务用车购置及运行费1.5万元,三公经费控制率为17%。

(二)项目支出情况

2020年度部门项目支出情况

金额单位:万元

预算项目

本年预算

年中追加

本年决算金额

部门项目支出

42.00

8

47.07

党员教育经费

10.00

 

10.00

纪工委办案经费

5.00

 

5.00

普法双文明考核经费

8.00

 

8.00

“七一”表彰经费

4.00

 

4.00

“两学一做”学习教育经费

10.00

 

10.00

创建先进基层党组织经费

5.00

 

5.00

市纪委市监委派驻机构专项经费

 

8

5.07

 

三、政府性基金预算支出情况

我委本年度无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我委本年度无国有资本经营相关支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年社会保险基金预算总计37.06万元,其中养老保险预算20.08万元。医疗保险预算16.98万元。2020年社会保险基金决算支出42.96万元,其中养老保险支出18.73万元,医疗保险支出21.75万元,其他社会保险支出2.48万元(含残疾人保障金、志愿者服务保险等)。

六、部门整体支出绩效情况

(一)整体支出绩效目标

1、宣传教育指标:(1)落实《中国共产党党内功勋荣誉表彰条例》要求,开展市直机关“两优一先”表彰。(2)对“学习强国”的学习情况开展督查,提高“学习强国”学习覆盖率。(3)积极开展文明创建工作,主动到社区开展志愿服务活动。(4)培育建设党性教育现场教学点一个。

2、基层组织建设指标:(1)继续推进市直机关基层党支部开展“五化”建设。(2)规范党组织换届选举,督促各单位党组(党委)优化基层组织设置,完善换届台账资料和及时换届。(3)开展党建工作督查考核,对全市91个市直机关单位开展机关党建主题调研。(4)针对2个软弱涣散党组织全部整改到位。(5)在市直机关系统发展党员100名。(6)积极开展疫情防控工作,从人财物方面积极配合疫情防控。

3、党务培训指标:组织举办5期培训班(1期入党积极分子培训班、1期党员发展对象培训班、1期基层党组织书记集中轮训班、1期新党员培训班,1期党务干部培训班)。

4、纪检监察指标:(1)抓好执纪问责工作。按规定受理审理市直机关科级及以下干部违纪案件,做到案件100%审理。(2)推进机关纪委建设。督促各市直单位党委按照规定程序成立机关纪委,配备人员到位。(3)组织一次机关纪委纪检干部培训。

5、预决算公开:2020年,按照上级的要求,我委在财政网站和《益阳机关党建网》上进行了预决算公开。

6、资产管理:我委制定了《中共益阳市直属机关工作委员会资产管理制度》等制度,明确了具体责任人。在2020年继续做好资产登统计工作,保证单位无资产流失现象。本年度账面固定资产全部在用,固定资产利用率100%。

7、整体绩效总目标完成情况:2020年,我委对照整体绩效目标和重点工作,全面梳理、清查工作任务、执行情况和完成情况,精准发力,科学谋划,对准目标找差距,对照问题补短板,圆满的完成各项绩效目标。

(二)主要绩效及评价结论

2020年,市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察湖南重要讲话精神,不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,按照市委部署要求,以党的政治建设为统领,以落实《中国共产党支部工作条例》(试行)和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》为重点,继续深化党支部“五化”建设,着力提升基层党组织政治功能和组织力,扎实推进机关党的各项工作,实现机关党的建设高质量发展。

(一)扎实推进“不忘初心、牢记使命”长效制度落实。一是认真落实述职评议整改。围绕“强化政治机关建设”、“做实机关党建日常工作”两点要求,市直机关工委领导班子进行了全面梳理,认真研究制定整改方案,明确责任主体、整改时限,逐项抓好整改落实,受到市委组织部、市委宣传部的充分肯定。二是积极开展表彰慰问帮扶。落实《中国共产党党内功勋荣誉表彰条例》要求,开展市直机关“两优一先”表彰,对53名优秀共产党员、35名优秀党务工作者、20个先进基层党组织通报表彰。市委常委、市委秘书长、市直机关工委书记孙达良亲自出席会议并作重要讲话。7月1日的《益阳日报》开设2个专版,大力宣传先进典型,在市直机关营造你追我赶,创先争优的浓厚氛围,激励党组织和广大党员干部作表率、当模范,以实际行动践初心、担使命。积极向上推荐龚琴等3名党员和中共益阳市第四人民医院委员会参与全省抗击新冠肺炎疫情表彰推荐评选。经过几轮筛选评比,益阳市疾病预防控制中心检验科主管技师龚琴荣获“湖南省优秀共产党员”称号、中共益阳市第四人民医院委员会荣获“湖南省先进基层党组织”称号。三是严格党内政治生活。督促市直单位党组织严格落实 “三会一课”、主题党日、双重组织生活、党员志愿服务等党内政治生活。对党员领导干部参加双重组织生活开展适时调度和情况上报。在党建示范点单位先行先试,探索实行支部书记述职“1+N”(党支部书记+支委成员)制度。

(二)全面深化党支部“五化”建设。一是开展“三表率一模范”机关创建。坚持目标导向和问题导向、全面推进与重点突破、领导带动与基层联动相结合,深入推进“三表率一模范”机关创建。年初下发《关于在市直机关开展“三表率一模范”机关创建活动的意见》,着重培育打造16个市直“五化”建设示范支部以及9个示范点和示范点创建单位。6月份,市直机关工委联合市委组织部、市委老干工委采取“四不两直”方式开展主题调研,聚焦“党组(党委)履行主体责任情况、党支部“五化”建设情况、组织生活及党员教育管理、党员发展情况、意识形态责任制落实情况”五个方面的工作进行集中指导督促。本次调研覆盖91个直属党组织,覆盖率达100%,发放点对点书面整改函91份。二是规范党组织换届选举。深化支部“五化”建设,进一步督促各单位党组(党委)优化基层组织设置,完善换届台账资料和换届提示制度,提前6个月对26个市直基层党组织落实支部换届提示。严格规范抓好基层党组织新建选举和按期换届工作,对3个党组织提前换届、8个党组织延期换届、22个党组织按期换届、6个党组织补选、10个党组织成立落实审批;任免党务干部125人次。商市委办、市委组织部和市接待服务中心,理顺原市一招待所退休人员管理服务中心党组织隶属关系。对市退役军人事务局、市气象局等7个阵地建设资金有困难的单位,落实每单位1万元的经费支持。三是开展软弱涣散党组织整顿。以规范党内纪律为重点,对益阳航运公司党委、益阳航道局沅江支部2个软弱涣散党组织进行调研督促指导,精准推进达标并销号。四是严格党员发展。制定2020年市直机关发展党员指导计划,明确发展数量(101个)和发展纪律,突出党员发展政治标准。从开展专题业务培训、落实预审把关和压实党组(党委)和党组织责任入手,严格按标准按要求发展新党员106名(其中抗疫一线发展新党员11名)。五是积极探索智慧党建。与建设银行加强合作,在2019年试点工作基础上总结经验,新增23家市直单位试点,进一步探索完善党费收缴信息化系统,加大党费电子缴纳试点工作力度,逐步扩大试点单位规模,力求党费个人缴纳、单位上解更加便捷、精准、及时。用好全国党员管理信息系统平台,实现党组织、党员等基础数据实时更新,为近900名党员及时接转组织关系。

(三)深入推进宣传教育工作。一是同步开展工作督促检查。在工作调研中,同时将“学习强国”部署开展情况、中心组学习情况等纳入督促检查范围。目前,市直机关各级学习组织日均活跃度达到60%以上。市直机关工委积分20000分以上学员达50%。二是是深入开展政治思想教育。以中心组学习为重要平台,深入学习《习近平谈治国理政》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和党的十九届五中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记对湖南工作重要指示精神。根据《中国共产党党员教育管理工作条例》,重点围绕“三表率一模范”机关创建,加强党的理想信念、政治纪律和政治规矩等教育培训,加强党的路线方针、世情国情、总体国家安全观等教育培训,加强党史、新中国史、党的优良传统、中华优秀传统文化、社会主义核心价值观、爱国主义等培训教育。通过各类学习课堂和网络平台,加强了对党员思想建设的引导。三是不断强化党员日常教育。5月中旬,举办第43期入党积极分子培训班,将马克思主义宗教观、爱国主义教育和社会主义核心价值观内容纳入培训。6月上旬,组织党务干部前往韶山党性教育基地开展了为期3天的培训,进一步强化党性教育、爱国主义教育。6月中旬,对党员发展对象开展培训,聚焦马克思主义思想、新时代中国特色社会主义思想宣讲,号召学员学习先辈楷模、争做新时代合格党员。10月下旬,带领100余名市直机关新党员赴湖南农村第一党支部——中共金家堤支部开展现场教学,聆听专题党课《立时代潮头,发党建先声》。11月上旬,组织党支部书记开展了学习班。

(四)持续强化党风廉政建设。一是推进廉政宣传教育。以入党积极分子、发展对象和党务干部培训班为平台,讲授廉政专题党课,加强廉政教育力度。结合理论中心组学习和党支部“三会一课”等基本制度落实,继续推进开展“三个一”教育( 即通报一个身边典型案例,学一条党纪条规,提醒提示一个具体问题和现象)。对日常工作和生活中出现的“苗头性”、“倾向性”问题和现象,及时提示提醒,做到防范于未然。二是加强案件审理。全面落实《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则(试行)》,严格按照“二十四字”标准开展案件审理,提升审理质量。加强对案件查办审理工作的组织和指导,坚持不定期对基层违纪案件办理情况进行抽查、问询、核实、跟进,配合市纪委监委开展案件质量和处分执行专项检查工作,落实案件审理评分细则,开展评阅打分,对不合格案件及时予以通报。全年出具审理意见44件,反馈案件补证清单44件。三是加强机关纪委建设。下发《市直机关纪检工作要点》和《市直单位机关纪委工作责任清单》,进一步明确机关纪委的监督职责和工作定位。加大对市直单位机关纪委建设的指导力度,确保人员应配即配,为48名机关纪委专职人员落实了纪检工作津补贴。组织开展市直单位机关纪委业务培训,邀请纪检系统业务骨干作专题业务辅导,发放纪检业务书籍300余册。

(五)着力提升服务中心水平。一是认真开展疫情防控工作。新冠肺炎疫情爆发后,市直机关工委迅速研究并认真落实市委关于疫情防控各项决策部署。根据相关文件精神,市直机关工委从市直机关部门选派28名优秀干部到企业、养老机构、农贸市场担任防疫联络员,下发《益阳市驻企防疫联络员工作手册》1000余份,协调解决口罩3500个,防疫药物1000余份。2月,市直机关工委拨付党费56万元给防疫领导小组成员单位,支持全市疫情防控工作。3月,市直机关工委积极落实中组部关于组织党员自愿捐款支持新冠肺炎疫情防控工作的指示,部署组织市直机关党员捐款工作。据统计,市直机关工委下属90个党组织,累计捐款人数13230人(包括320名非党员),党员捐款覆盖率达100%,累计捐款1570867.14元8月,市财政局向市直机关工委拨付党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金25万元,市直机关工委专款专用,慰问在疫情防控一线工作中表现突出的党员干部806名,切实传递党组织的关心和温暖。二是抓实文明创建工作。强化组织领导。明确责任人和工作完成标准,形成了“人人参与,人人有责”的良好局面。浓厚创建氛围。以中心组学习、“三会一课”等为平台深入学习领会、贯彻落实社会主义核心价值观。积极开展志愿服务,根据市委、市政府关于文明城市创建工作的部署要求,结合推进“基层吹哨、部门报到”和“三微”工程工作,在结对社区梓山社区开展志愿服务活动10次。面对新冠肺炎疫情,市直机关工委积极派出党员志愿者支持参与防疫抗疫工作,为社区送去口罩、消毒液等防疫物资700余份。在“四清一养成”活动中,市直机关工委常务副书记廖建雄带头清运楼道垃圾,为小区环境卫生清洁做出榜样。落实市委组织部推进城市居民小区党建工作要求,市直机关工委拨付3万元支持社区阵地建设。“七一”前夕,市直机关工委联合市机关事务局慰问社区党员志愿者,为他们送去大米、食用油等慰问物资40余份。

七、存在的主要问题

一是当前创文、扶贫等工作需求资金较大而又没有专门的预算,形成了预算缺口。二是增人增资、绩效奖、综治奖等都是年中下达指标,因此预算执行中调整事项较多。三是有些绩效目标指标值难以量化。

八、下一步改进措施

一是希望财政局能根据机关党建工作的新要求和实际情况,提高年初部门预算额度,将一些新的常规项目支出纳入年度预算。二是加强绩效评价的专门培训,尤其是关于指标设置和分解方面。

附件1:2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2:2020年度部门整体支出绩效自评表

中共益阳市直属机关工作委员会

2021年4月13日

 

 

 

 

附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

16

16 

100% 

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

1.15 

9.85

1.65

1、公务用车购置和维护经费

1.12 

7 

1.5 

其中:公车购置

0 

0

0

公车运行维护

1.12 

7 

1.5 

2、出国经费

0 

0

0

3、公务接待

0.03 

2.85

0.15 

项目支出:

42 

42 

42 

党员教育经费

10.00

10.00

10.00

纪工委办案经费

5.00

5.00

5.00

普法双文明考核经费

8.00

8.00

8.00

“七一”表彰经费

4.00

4.00

4.00

“两学一做”学习教育经费

10.00

10.00

10.00

创建先进基层党组织经费

5.00

5.00

5.00

3、市级专项资金(一个专项一行)

0

0 

0

公用经费

45.62 

45.66 

41.18

其中:办公经费

6.73 

2 

7.44

水费、电费、差旅费

12.73

2 

6.9

会议费、培训费

1.19 

0.5 

0.72 

政府采购金额

——

0 

0 

部门基本支出预算调整

——

0

58.59 

楼堂馆所控制情况

(2020年完工项目)

批复规模

(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

厉行节约保障措施

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:         填报日期:          联系电话:          单位负责人签字:
附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

预算部门

年度预

算申请

(万元)

 

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

272.02

337.62

330.02

10

97.7%

9.77

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:  一般公共预算:272.02

其中:基本支出:230.02

政府性基金拨款:0

项目支出:42

纳入专户管理的非税收入拨款:0

 

其他资金:0

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

 

(50分)

数量指标

指标1:组织举办五期培训班。

五期培训班。

完成五期培训班培训。

5

5

指标2:发展党员100人。

发展党员100人。

发展党员106人。

5

5

指标3:全市91个市直机关单位开展机关党建主题调研。

91个单位全覆盖。

91个单位全部完成调研。

5

5

质量指标

指标1:督促党支部开展“五化”建设。支部建设符合“五化”建设要求。

打造一批“五化”建设示范支部。

着重培育打造16个市直“五化”建设示范支部以及9个示范点和示范点创建单位。

7.5

7.5

指标2:做到案件100%审理。

案件100%审理。

44件案件全部审理。

7.5

7.5

时效指标

指标1:督促抓好市直机关党组织按期换届。

提示26个支部按期换届。

全部提前提示到位并做好了审批。

7.5

7.5

指标2:针对2个软弱涣散党组织整改。

全部整改到位。

当年2个软弱涣散党组织全部整改到位,达标并销号。

7.5

7.5

成本指标

指标1:在预算范围内开展各项工作。

全年支出不超过预算。

全年预算337.62万元,全年决算支出330.02万元

5

5

指标2:

效益指标

 

(30分)

经济效

益指标

指标1:积极开展疫情防控工作,从人财物方面积极配合疫情防控。

积极配合疫情防控工作。

选派28名优秀干部

担任防疫联络员、拨付党费56万元支持全市疫情防控工作、组织党员捐款157万元。

7.5

7.5

指标2:进一步推广智慧党建。

新增23家市直单位试点,进一步探索完善党费收缴信息化系统。

7.5

7.5

社会效

益指标

指标1:开展市直机关“两优一先”表彰。

表彰一批市直机关“两优一先”先进对象。

对53名优秀共产党员、35名优秀党务工作者、20个先进基层党组织通报表彰

5

5

指标2:培育建设党性教育现场教学点。

培育建设1个党性教育现场教学点。

周立波故居成功入选第二批省直机关党员干部党性教育现场教学点。

5

5

指标3:积极开展文明创建工作,主动到社区开展志愿服务活动。

每季度到社区开展志愿服务活动。

全年在社区开展志愿服务活动10次。

5

5

生态效

益指标

指标1:

指标2:

可持续影响指标

指标1:        

指标2:

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

指标1:老党员、生活困难党员慰问费发放。

按人员全部发放到位。

为630余名老党员、生活困难党员,送去慰问帮扶资金共计100万余元,广大党员群众切实感受到党组织的关怀和温暖。

10

10

指标2:

……

总分

100

99.77

填表人:          填报日期:            联系电话:              单位负责人签字:

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