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市直机关工委2019年度部门决算公开说明
日期:2020-09-29     来源: 市直机关工委     作者:办公室     浏览量:次     字体:【  

目 录

 

第一部分  中共益阳市直属机关工作委员会单位概况 

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分  中共益阳市直属机关工作委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  中共益阳市直属机关工作委员会2019年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分中共益阳市直属机关工作委员会概况

 

一、主要职能

(一)在市直机关宣传贯彻党的路线方针政策和市委的工作部署,落实市委有关决定事项,制订市直机关党的建设规划及工作意见并组织实施,领导市直机关党的工作。

(二)负责市直机关党的组织建设。审批所属单位党组织的设置和调整,指导换届选举。做好所属党组织领导成员的考核、任免及培训工作。指导市直机关党组织的党员管理和党员发展工作。

(三)负责市直单位党务干部和广大党员的学习培训工作。通过市直机关党校,制定党务干部、党员和入党积极分子的教育培训计划,落实培训任务。

(四)组织指导市直机关党风廉政建设。市直属机关纪检监察工作委员会(简称市直纪检监察工委),实施对党员特别是党员领导干部的监督,并按规定办理市直违纪案件的审理和协审工作。

(五)协助指导市直文明机关创建、“两型机关”创建。

(六)完成市委交办的其他工作。

 

二、机构设置

中共益阳市直属机关工作委员会内设办公室、组织部、宣传部和基层组织建设指导部四个部室,下设一个公益一类事业单位:市直机关党校(市直机关党员电化教育站),正科级。

截止2019年底,单位实有人数24人,其中在职人员16人(行政编制13名,财政全额拨款参公事业编制2名,工勤人员编制1名),在职人员控制率为100%,退休人员8人,另有离休干部遗孀1人。

 

三、部门决算单位构成

中共益阳市直属机关工作委员会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有中共益阳市直属机关工作委员会本级。

 

序号

单位名称

1

中共益阳市直属机关工作委员会

 

 

 

第二部分 中共益阳市直属机关工作委员会            2019年度部门决算表

 

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据)

 

第三部分

中共益阳市直属机关工作委员会

2019 年度部门决算情况说明

 

一、关于中共益阳市直属机关工作委员会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

中共益阳市直属机关工作委员会2019年度收入总计317.81万元,比上年同期减少11.82万元,增长-3.59%;支出总计317.81万元,比上年同期减少11.82万元,增长-3.59%。

二、关于中共益阳市直属机关工作委员会2019 年度收入决算情况说明

2019年市直机关工委总收入307.22万元,其中包含6万元其他收入,其他全部为财政拨款收入,其中年初预算收入260.77万元,年中预算追加46.45万元,最终预算调整数为307.22万元,较去年减少8.99万元,增长-2.84%。

三、关于中共益阳市直属机关工作委员会2019年度支出决算情况说明

2019年市直机关工委总支出314.38万元,其中基本支出262.33万元,占83.44%;项目支出52.05万元,占16.56%(无市级重点项目)。总支出较去年减少4.65万元,增长-1.46%。

四、关于中共益阳市直属机关工作委员会2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计301.22万元,比上年同期减少14.99万元,增长-4.74%;财政拨款支出总计308.38万元,比上年同期减少10.65万元,增长-3.34%。

五、关于中共益阳市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入总计301.22万元,比上年同期减少14.99万元,增长-4.74%;财政拨款支出总计308.38万元,比上年同期减少10.65万元,增长-3.34%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计308.38万元,主要用于以下方面: 1、一般公共服务支出241.06万元,占78.17%;2、教育支出36.11万元,占11.71%。3、社会保障和就业支出2.22万元,占0.72%;4、卫生健康支出15.2万元,占4.93%;4、住房保障支出13.8万元,占4.47%。

六、关于中共益阳市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出260.33万元,其中人员经费支出216.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出43.62万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共益阳市直属机关工作委员会2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据说明。

八、关于中共益阳市直属机关工作委员会2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为1.15万元,完成预算的11.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.12万元,完成预算的16.71%;公务接待费支出决算为0.03万元,完成预算的1%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.15万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.12万元,占97.39%;公务接待费支出决算为0.03万元,占2.61%。2019年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:一是规范公务车辆使用,降低车辆运行费。二是严格按规定程序审批接待费,从严控制接待费用。

1、因公出国(境)情况说明

本单位无因公出国(境)费用。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量1台

运行经费支出:1.12万元,主要用于1台本单位拥有的按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.03万元,国内公务接待1批次,接待4人。接待支出主要用于接待区县直工委领导等。

 

九、关于 2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,对 2019年度一般公共预算支出开展了绩效自评。从评价情况来看,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。加强了职能建设,提高履职水平,加强预决算公开力度,严控三公经费,使之逐年下降,完善机关内控制度建设,合理高效利用资金,广泛服务益阳经济社会发展。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2019年度年初预算安排收支为260.77万元,年终决算为307.22万元。主要原因:一是按政策增加人员经费;二是增加项目资金。

(二)机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出43.62万元,较上年增加23.97万元,增长121.98%,主要原因是:2019年其他交通费用新增支出14.45万元,为干职工的车补发放。且在2018年,由于运行经费不足,部分支出列入了项目支出中,造成运行经费基数较低,故增长较多。

(三)政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万正以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(单位特有的名称解释,请自行添加)

 

 

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