为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任,推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《益阳市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》（益财绩〔2019〕198号）等有关文件精神，我单位按照《益阳市财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2020〕70号）的部署要求，对本单位2019年度部门整体支出绩效进行了自评，自评分96.5分，自评结论为“优秀”。现将具体情况报告如下：

一、基本情况

中国共产党益阳市直属机关工作委员会，是党的机关，内设四个职能部室和参照公务员管理的事业单位市直机关党校。2019年底，单位实有人数24人，其中在职人员16人（行政编制13名，财政全额拨款参公事业编制2名，工勤人员编制1名），在职人员控制率为100%，退休人员8人，另有离休干部遗孀1人。

（一）部门整体收支概况

1、收入情况。2019年市直机关工委总收入307.22万元，全部为财政拨款收入，其中年初预算收入260.77万元，年中预算追加46.45万元，最终预算调整数为307.22万元。

2、支出情况。2019年市直机关工委总支出314.38万元，其中基本支出262.33万元，项目支出52.05万元（无市级重点项目）。

3、结余情况。2019年市直机关工委年初结转结余10.59万元，当年结转结余-7.16万元，2019年年末累计结转结余3.43万元。

2019年市直机关工委预算完成率为100%，预算调整率为117.81%，结转结余控制率为-67.61%。 

（二）整体支出绩效目标

1、宣传教育指标：（1）结合“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，对40个市直单位党组织主题教育情况开展调研。（2）在市直机关开展《中国共产党支部工作条例（试行）》宣讲活动60场以上。（3）结合建国70周年，开展一次大的廉政书画征集展示评比活动。

2、基层组织建设指标：（1）继续推进市直机关基层党支部开展“五化”建设，培育15个以上“五化”建设示范支部、10个以上机关党建示范点。（2）督促指导市直机关工委直属党组织按期换届，比率达到100%。（3）开展党建工作督查考核，对全市81个市直机关单位开展机关党建工作目标管理绩效考核。（4）针对17个软弱涣散党组织全部整改到位。（5）在市直机关系统发展党员80名。

3、党务培训指标：组织举办5期培训班（1期入党积极分子培训班、1期党员发展对象培训班、1期基层党组织书记集中轮训班、1期新党员培训班，1期党务干部培训班）。

4、纪检监察指标：（1）抓好执纪问责工作。按规定受理审理市直机关科级及以下干部违纪案件，做到案件100%审理。（2）推进机关纪委建设。督促各市直单位党委按照规定程序成立机关纪委，配备人员到位。（3）完成省直工委下达的年度调研宣传任务（一篇调研报告）。

5、预决算公开：2019年，按照上级的要求，我委在财政网站和《益阳机关党建网》上进行了预决算公开。

6、存量资金管理：我委年初结转结余10.59万元，通过统筹安排，逐步按计划落实存量资金和预算资金的使用，提高资金使用效率，年末结转结余3.43万元，存量资金减少67.61%。

7、资产管理：我委制定了《中共益阳市直属机关工作委员会资产管理制度》等制度，明确了具体责任人。在2019年年中完成了办公室搬迁工作后，进一步完善了固定资产档案，严格履行报批、销审等手续，做好资产登统计工作，保证单位无资产流失现象。本年度账面固定资产全部在用，固定资产利用率100%。

8、内部管理制度建设情况：2019年，我委对《中共益阳市直属机关工作委员会支出管理制度》、《中共益阳市直属机关工作委员会收入管理制度》、《中共益阳市直属机关工作委员会采购管理制度》、《中共益阳市直属机关工作委员会合同管理制度》、《中共益阳市直属机关工作委员会决策机制制度》、《中共益阳市直属机关工作委员会内部财务管理制度》、《中共益阳市直属机关工作委员会预算管理制度》、《中共益阳市直属机关工作委员会资产管理制度》等内部制度进一步完善，强化财务内部管理。

9、整体绩效总目标完成情况：2019年，我委对照整体绩效目标和重点工作，全面梳理、清查工作任务、执行情况和完成情况，精准发力，科学谋划，对准目标找差距，对照问题补短板，圆满的完成各项绩效目标。

（三）部门整体支出情况分析

中共益阳市直属机关工作委员会2019年年初预算支出260.77万元，其中基本支出218.77万元，项目支出42万元；上年结转10.59万元，年中追加预算46.45万元，其中基本支出33.45万元，项目支出13万元；年末决算支出314.38万元，其中基本支出262.33万元，项目支出52.05万元。

2019年度部门基本支出情况

金额单位：万元

2019年度部门项目支出情况

金额单位：万元

2019年度“三公”经费预决算基本情况

金额单位：万元

从整体情况来看，市直机关工委基本按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能遵守各项规章制度，厉行节约，严格控制费用开支。增加的预算调整，大部分为年中下达的增人增资、绩效奖和综治奖励的预算。

2019年度，公用经费开支45.62万元，预算安排44.85万元，公用经费控制率为101.72%。

2019年初市财政批复“三公”经费预算数为10万元，其中公务接待费3万元、公务用车购置及运行费7万元。全年决算支出“三公”经费1.15万元，其中公务接待费0.33万元、公务用车购置及运行费1.12万元，三公经费控制率为11.5%，三公经费整体节约了88.5%。与上年度相比，“三公经费”下降60%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价的主要过程

我委按照市财政局绩效评价管理要求，第一阶段为前期准备：由我委办公室牵头，组织有关业务部室（校）制定了详细的工作方案，明确部室责任，确定评价指标细则；第二阶段为部室（校）自评：根据上一阶段任务布置，各部室（校）按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：办公室在各部室（校）自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

2019年，市直机关工委在市委的正确领导下，坚持以政治建设为统领，聚焦“不忘初心、牢记使命”主题教育目标要求，以推动机关党建高质量发展为核心任务，加强执政能力建设，把准政治方向，夯实政治根基，涵养政治生态，永葆政治本色，提高政治能力，以好的思路、实的作风、硬的举措，推动机关党建各项工作顺利完成。

（一）围绕“履职”抓责任强化。一是落实瞿海书记点评讲话精神。市委书记瞿海在2018年度基层党建和意识形态工作述职评议中，对市直机关工委履行基层党建工作责任和意识形态工作情况作出了机关党建“要加强党员政治思想教育”、“要抓好党建重点任务落实”、“要注重发挥机关党员作用”、“要严格落实意识形态工作责任制”等四点要求。市直机关工委对标瞿海书记讲话精神及相关工作要求，全面梳理弱项短板，认真研究整改方案，逐项逐条抓好贯彻落实。同时，将“四要”纳入2019年机关党建工作要点，作为全年重点工作任务，在市直机关做好全面部署，深入推动。二是压实党建工作责任制。把党组（党委）履行主体责任、党组（党委）书记履行第一责任人、班子成员履行“一岗双责”情况纳入年度考核，突出抓好党组（党委）书记履行机关党建工作责任述职评议、党员领导干部过“双重组织生活”等重点工作，压紧压实领导责任，发挥关键少数的关键作用。坚持推行机关党委书记年度述职考评，探索实行支部书记述职“1+N”（支部书记+支委成员）制度，督促指导机关党委、基层支部聚焦主责主业，发挥职责作用，推动机关党建各项任务落细落实。三是抓实巡视反馈意见整改。根据中央和省委巡视反馈意见，全面加强机关党建问题整改。同时，部署开展组织生活会专项督查，以市级领导所在党支部为重点，细查党员领导干部参会情况、批评与相互批评“辣味”情况以及党员民主评议落实情况。对督查发现的问题，进行专项提示整改。

市直机关工委通过多种手段抓实抓细，压实主体责任，督促市直机关部门严格认真履职，更好发挥职能作用，服务益阳市经济社会的发展，做好“经济、社会、生态”三条底线的执行者、守护者。

（二）围绕“落实”抓基层基础。一是全面推进规范化标准化建设。树立大抓基层的鲜明导向，推动基层党组织全面进步、全面过硬。以支部“五化”建设为抓手，督促市直单位党组（党委）优化基层组织设置和党务干部配备，完善换届基础台账，落实换届提示制度，指导市直基层党组织提前6个月做好支部换届提示，规范基层党组织新建选举和按期换届工作。全年共指导审批4个党组织提前换届、5个党组织延期换届、18个党组织按期换届、4个副处级党委成立；任免24名党务干部；对207个党支部活动开展进行审批。对当年应换届的党组织做到了全覆盖。按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”新16字方针，坚持把政治标准放在首位，着重提高党员的培养发展质量,严格把好入口关。全年发展党员80名。二是着力整顿软弱涣散党组织。年初筛选确定17个软弱涣散党组织。落实集中整顿“五个一”的要求，建立市直机关软弱涣散基层党组织整改台账和整顿方案，实行挂图作战，逐个销号。8月底，组织软弱涣散党组织现场核实抽查调度，再次强调整改目标和整改工作时间表，对整改工作不及时、不到位的单位做好提醒督促。11月份，市直机关工委常务副书记廖建雄带队对软弱涣散党组织落实整改验收，17个党组织均按时按质完成整改任务，顺利通过验收。三是精心培育机关党建示范点。按照“五化”建设示范党支部、机关党建示范点建设目标要求，重点培养培育20个市级、市直“五化”建设示范支部、10个机关党建示范点和示范点创建单位，以党建示范点、“五化”示范支部创建工作，引领推动支部标准化、规范化建设。市直机关工委领导班子多次带队对市公安局、市水利局、市农业农村局基层党支部创建工作进行现场指导，力求打造示范样板，树立党建旗帜。四是坚持强化日常管理监督。落实“提示-调度-督查-督办”工作模式，注重抓好月初工作提示、月末工作调度、专项工作督查、重点工作督办。将党员发展的日常指导、党组织换届提前提示等两项工作纳入日常工作调度督查，继续完善市直机关党组织换届、党费缴纳、党员关系接转、党组织活动审批四个基础台账，常规工作做到有账可查、心中有数。年末，对全市81个市直机关单位开展了机关党建工作目标管理绩效考核。。

（三）围绕“赋能”抓教育培训。一是认真开展主题教育。根据市委安排，督促指导市直单位开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。主题教育启动以来，市直机关工委对40个市直单位党组织主题教育情况开展调研，对45个市直单位党组织台账资料进行查阅，促推市直单位主题教育深入开展和全覆盖落实。做好市直单位书籍资料的征订发放，为市直机关党组织和党员干部发放《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《中国共产党党内重要法规汇编》、《党的十九届四中全会决定学习百问》等辅导书籍2万余册。配合开展《赤子初心》微党课拍摄制作，选推5名市直机关优秀党员干部先进事迹进行展播。与市委主题教育办联合组织开展了《红军名将张子清》的公开展映活动。根据市委主要领导指示，召开市直机关“不忘初心、牢记使命”警示教育大会。通过以上措施，促使“不忘初心、牢记使命”主题教育活动更加入脑入心。二是扎实组织《条例》宣讲。今年，市直机关工委将《中国共产党支部工作条例（试行）》的学习宣传作为机关党建工作一项大事要事，纳入年度重点工作计划。成立市直机关《条例》宣讲团，从市委组织部、市委讲师团和本委选派理论功底深厚、党务工作经验丰富的党员领导干部，分成9个宣讲小组深入基层开展宣讲。历时两个月的集中宣讲，宣讲团共组织宣讲80余场次，近万名在职和离退休党员参与学习宣传。联合市委组织部举办市直单位党组（党委）书记《条例》专题培训班，做到政治宣讲和理论学习全覆盖、多层面、无死角。三是严格落实教育培训。市直机关党校共举办入党积极分子、党员发展对象、新党员、新任基层党组织书记、党务干部五大类学习培训班，累计培训党员干部400余人。尤其是2019年5月下旬我委在北京中国人民大学举办的“益阳市直机关党务干部能力提升班”，效果显著，培训班邀请了故宫博物院前任院长单霁翔，《中国改革报》副社长、中央电视台特约评论员杨禹，国防大学战略教研部教授马骏，全国政协文化文史和学习委员会副主任、中国人民大学博士生导师叶小文，中国人民大学马克思主义学院教授王向明等知名专家学者授课。培训课程既有新时期机关党建的思想与方法，又有坚定文化自信的传统文化解读；既有大国博弈下国际形势与国家安全教育，又有繁重工作任务下的压力管理与阳光心态的培养。培训班纪律严明、作风优良、内容丰富，参加学习的同志普遍反映内容深刻、交流深入、成果丰硕，获得了学员的好评。四是强化廉政宣传教育。以市直机关入党积极分子、党员发展对象和党务干部培训教育为平台，落实廉政党课，强化廉政教育，做到逢学必讲、逢考必有，将廉政宣传教育贯穿培训工作始终。结合建国70周年，举办市直机关“秉笔书正气 挥墨扬清风”主题廉政书画征集活动，收到廉政书画篆刻作品190余幅，评选出书法篆刻类优秀作品22件，国画类优秀作品13件。同时，在益阳大剧院开设“市直机关廉政书画作品展”展览，编印《市直机关廉政书画作品集》，圆满的完成了此次廉政书画征集活动，丰富了廉政教育载体，浓厚了廉政文化氛围。

（四）围绕“廉洁”，抓正风肃纪。一是强化主体责任与监督责任的落实。市直机关工委严格执行党风廉政建设责任制，落实责任目标，细化责任内容，强化责任措施。主要负责人与部室长、部室长与部门工作人员，层层签订党风廉政建设责任状。常务副书记廖建雄认真履行党风廉政建设“第一责任人”责任，把主体责任时时放在心上，牢牢扛在肩上，紧紧抓在手上。二是开展案件审理基础性工作。加强对案件查办审理工作的组织和指导，坚持不定期对基层违纪案件办理情况进行抽查、问询、核实、跟进。2019年，共受理案件60件，累计审理案件60件，给予党纪政纪处分90人，做到了应审尽审，形成了强大的震慑作用。三是强化党内监督和日常监督。围绕全市纪检监察工作重点，在年度机关党建工作会议中，注重明确、细化市直机关纪检监察工作目标和任务，结合年度绩效考评对全市市直单位系统党风廉政建设目标任务、纪检监察工作、作风建设等工作，进行定期指导督促，确保党内作风的风清气正。四是开展专题调研。围绕省直机关工委调研任务的要求，2019年9月至11月针对市直机关纪委工作情况和工作亮点以及存在的工作问题在市直机关中开展深入的走访调研，形成了《关于打造益阳市直单位机关纪委干部队伍铁军的思考与建议》调研报告上报省直机关工委，为机关纪委干部队建设献计献策，并在省直机关评比中获评二等奖。

四、存在的主要问题

一是当前创文、扶贫等工作需求资金较大而又没有专门的预算，形成了预算缺口，增人增资、绩效奖、综治奖等都是年中下达指标，因此预算执行中调整事项多。

二是人员编制少，随着各项业务工作的全面细化，需要落实的工作越来越多，干部工作压力大。

三是我委作为党委部门，对经济、社会、生态发展所带来的影响主要体现在督促各职能部门发挥好作用，当前个别部门和单位机关党的工作与业务工作融合不紧，有的还存在党建业务“两张皮”的现象。

五、有关建议

一是请财政局根据机关党建工作的新要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将一些新的常规项目支出纳入年度预算。

二是向有关部门申请增加编制，减轻干部工作压力。

三是继续着力夯实组织建设、用好机关党建绩效考核“指挥棒”,在指导各市直机关做好党建工作、业务工作齐头并进上更有成效。

附件：2019年部门整体支出绩效自评指标计分表

中共益阳市直属机关工作委员会

2020年4月22日